DSS Manajemen Proyek — ITTO PD 927/22 Rev.2 (F)

Progress OWP (5 bln)

tertimbang per bobot aktivitas

Dana ITTO Cair

50,0k$ / 188,3k$

5 installment; installment-2 diajukan Jun 2026

Serapan Anggaran

realisasi ÷ dana cair

Posisi Jadwal

23 / 30 bln kalender

±12 bln beku → perlu no-cost extension

Catatan Editor Yang paling mendesak

Sebelum angka apa pun — dua keputusan struktural

Wajib · Sebelum AWP sah

No-cost extension ke ITTO

AWP 18 bln dari Jun 2026 berakhir ~Nov 2027 — yaitu ~10 bln melewati completion asli (31 Jan 2027). AWP ini secara implisit mengasumsikan perpanjangan. Tanpa surat perpanjangan resmi yang disetujui ITTO & Kementerian Kehutanan, AWP tidak memiliki dasar waktu yang sah. Dossier-nya = WS-1 di OWP.

Jalur kritis tunggal

Rekening KPPN → installment-2

Seluruh aktivitas tergantung di sini. Begitu rekening terbit & justified request diajukan, dana $40k membuka kembali gaji + operasional. Selama belum cair, OWP WS-2 dst. hanya bisa berjalan dengan kontribusi in-kind (counterpart GoI / ULM).

Profil Identitas Proyek

Ringkasan acuan dari Inception Report & Project Agreement

Identitas

Nomor: PD 927/22 Rev.2 (F) Indonesia
Judul: Pengembangan Sistem Informasi Potensi Kayu & Karbon untuk Mendukung SFM di Kalimantan Selatan
Donor: US Forest Service & Pemerintah Australia
Durasi: Agu 2024 – Jan 2027 (asli); usulan extension ~Nov 2027
Anggaran: USD 268.320

Tujuan

Umum: berkontribusi pada perencanaan & pemantauan praktik SFM yang efektif di Kalsel.

Khusus: membangun sistem informasi & basis data potensi produksi kayu dan emisi/serapan karbon untuk mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi peluang, dan memantau progres SFM.

Tiga Output

Output 1: Penguatan sistem pengumpulan data & informasi (tutupan hutan, riap, karbon, produksi kayu, sosial)
Output 2: Peningkatan sistem informasi kayu & karbon sebagai alat bantu keputusan + monev
Output 3: Penguatan koordinasi jejaring kebijakan SFM (pengelola, pembuat kebijakan, masyarakat, akademisi)

Lokasi

Provinsi: Kalimantan Selatan (±37.377 km²)
Terpilih: KPH/FMU Unit VII Tanah Laut (114,72–115,25 BT; −3,47 s.d. −4,21 LS)
Kandidat: KPH/FMU Unit V Tabalong (rating A1)
PSP: 6 unit — 4 hutan alam + 2 hutan tanaman, per kelas kesuburan tanah

Pendanaan

ITTO: USD 233.300 (disalurkan $188.304 + ditahan $44.996)
Counterpart GoI: USD 35.020
Mekanisme: 5 installment via rekening proyek (kini rekening KPPN)

Organisasi & Personil

Executing Agency: IPSDH, Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan
Implementing: BAPPEDA Kalsel; mitra teknis ULM
Project Coordinator: Prof. Dr. Ir. Ahmad Jauhari, MP., IPU
Sekretaris/Keuangan: Noor Khairi Priantama, S.Ak.
Teknisi Proyek: Ir. Heri Satono
Pengawas / ITTO: Dr. R. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T. (EA) · Dr. Tetra Yanuardi (ITTO)

OWP Operational Work Plan

5 bulan · Jun – Okt 2026 · Tema: Re-aktivasi keuangan & penyelesaian Output 1

AWP Annual Work Plan (revisi)

18 bulan · Jun 2026 – Nov 2027 · 3 fase = 3 Output · mengasumsikan no-cost extension

Fase A — Output 1 (pemulihan) Fase B — Output 2 (sistem & kelembagaan) Fase C — Output 3 (diseminasi & penutupan) Milestone kritis Pelaporan / PSC

Tanda diamond merah di Jan'27 = tanggal completion asli; semua aktivitas di kanannya hanya valid jika extension disetujui. Rekomendasi editor: ajukan perpanjangan ~10 bln, dan pertimbangkan menggabungkan Workshop Regional (A.3.3) dengan rangkaian pelatihan (A.3.1) untuk memadatkan Fase C.

Impl Urutan Kerja & Tata Laksana

Sekuens berbasis dependensi agar pencapaian kinerja efisien & efektif

Hasil kerja — sistem informasi proyek (live): http://itto-pd92722.com · Web-GIS kayu & karbon berbasis HTML (deliverable Output 2). Sinkronkan statusnya di tab Deliverables.

Prinsip pengurutan

Prinsip 1

Dahulukan jalur kritis keuangan

Tanpa kas, semua aktivitas macet. Pencairan installment-2 adalah pembuka — kerjakan paling depan.

Prinsip 2

Paralelkan pekerjaan bebas-dana

Draf Pergub, desain survei, dossier extension, pelaporan bisa jalan in-kind selagi menunggu pencairan. Tidak ada waktu menganggur.

Prinsip 3

Gabungkan kegiatan sejenis

Workshop regional + pelatihan digabung → hemat pos perjalanan & waktu (Travel terbatas).

Prinsip 4

Alirkan data bertahap

Web-GIS dikembangkan paralel dengan survei; sistem diisi saat data masuk, bukan menunggu semua tuntas.

Sekuens pelaksanaan

Tahap 0 Segera — paralel (sebagian in-kind)

Kawal terbitnya rekening KPPN → ajukan installment-2 Kritis
Pembuka seluruh aktivitas berbiaya.
Susun dossier no-cost extension + AWP/OWP revisi → PSC Paralel
Amankan dasar waktu yang sah sebelum Fase B/C.
Mulai draf naskah Peraturan Gubernur unit khusus In-kind
Proses legislasi panjang — jangan menunggu dana.
Selaraskan & unggah laporan bi-anual + keuangan tahunan ke OLMS Paralel
Syarat administratif pencairan & kepatuhan.

Tahap 1 Setelah dana cair — Output 1

Aktifkan gaji & operasional; konfirmasi ulang tim & konsultan ⟵ Tahap 0
Pulihkan kapasitas SDM pasca-beku.
Finalisasi pengukuran 6 PSP (lapangan)
4 hutan alam + 2 hutan tanaman, per kelas kesuburan tanah.
Kunci database PSP + SOP; integrasi panel karbon PUP ke SIKK (beta)
Fondasi data untuk Output 2.
Bentuk 1 unit IAC tingkat tapak (aspek gender)

Tahap 2 Output 2 — sistem & kelembagaan

Follow-up survey FMU + pengembangan Web-GIS Paralel
Data lapangan & sistem berkembang bersamaan.
Konsultasi stakeholder → sahkan unit khusus (Pergub) ⟵ draf Tahap 0
Valuasi ekonomi karbon di 1 FMU terpilih
Susun policy brief ⟵ hasil analisis

Tahap 3 Output 3 — diseminasi & penutupan

Pelatihan pengelola FMU ⟵ sistem siap
Manual penghidupan & pemberdayaan gender Paralel
Workshop regional + akses pasar karbon gabung pelatihan
Completion report + audit final

Matriks tanggung jawab (ringkas)

Kelompok aktivitas	Penanggung jawab utama	Pendukung
Keuangan & pencairan	PMU / Sekretaris-Keuangan	EA (IPSDH), ITTO
PSP, survei, model	Tenaga ahli (expert)	ULM, konsultan PSP/non-PSP
Sistem informasi & Web-GIS	Konsultan programmer + asisten	PMU, ULM
Kelembagaan (unit khusus, Pergub)	PMU / Pemda	BAPPEDA, konsultan kelembagaan
Pelatihan, workshop, manual	PMU / Pemda	Tenaga ahli, konsultan gender
Pelaporan & monev	Project Coordinator	PSC, ITTO

Output Deliverables & Verifikasi

Means of Verification (LFM) — bukti yang menjadi syarat pencairan & completion

Item ber-status Selesai yang merupakan Means of Verification LFM adalah lampiran laporan bi-anual sekaligus syarat pencairan/penutupan. Sinkronkan dengan tab Keuangan & Monev.

FIN Monev Keuangan & Serapan

Cashflow installment (Project Agreement Ps. III) + serapan per kategori anggaran

A. Cashflow installment ITTO

Total kontribusi ITTO $233,3k = $188,3k disalurkan ke proyek (5 installment) + $44,996 ditahan ITTO (monitoring $15k, evaluasi $5k, programme support 12% $24,996). Counterpart GoI $35,02k. Dana yang dikelola proyek = $223,3k ($188,3k + $35,02k).

B. Serapan per kategori (vs pagu — isi realisasi)

Serapan vs Dana Cair

realisasi ÷ dana yang sudah masuk

Kas Tersedia

0,0k$

dana cair − realisasi

Serapan vs Pagu Total

realisasi ÷ $223,3k dikelola proyek

Catatan monev kunci: selama Jun 2025–Jun 2026 serapan baru = 0 (kas habis, installment-2 belum cair). Realisasi awal di-seed $50k (installment-1 terserap penuh) → kas tersedia $0; rincikan ulang sesuai SP2D/laporan keuangan. Grafik serapan akan datar (plateau) ±12 bln — bukti kuat pendukung permohonan extension.

M&E Indikator Keputusan & LFM

Indikator DSS + kesiapan disbursement + risiko

A. Indikator kinerja (otomatis)

Indeks Kinerja Jadwal (SPI)

—

progress OWP ÷ ekspektasi linier (<1 = tertinggal)

Kesiapan Installment-2

syarat pencairan terpenuhi

Penyelesaian Output 1

fondasi data & 6 PSP

B. Checklist syarat pencairan Installment-2

C. Register risiko

Tinggi · Jalur kritis

Rekening KPPN & pencairan installment-2

Mitigasi: kawal terbitnya rekening; ajukan justified request + laporan bi-anual Jun 2026.

Tinggi

Kekurangan waktu (±12 bln beku)

Mitigasi: no-cost extension ~10 bln + kompresi Fase C.

Sedang

Pembentukan unit khusus (Pergub)

Mitigasi: draf naskah Pergub mulai paralel di Fase B, jangan menunggu.

Sedang

Kontinuitas SDM pasca-beku

Mitigasi: konfirmasi ulang kesediaan tim & konsultan saat kas aktif kembali.

Rendah

Pengadaan (selesai)

Drone+ & alat tuntas di installment-1; risiko hilang.

Rendah

Model kayu/karbon

Model NDVI-RE tersedia; tinggal validasi PSP lintas kesuburan tanah.

LOG Laporan Bulanan

Bahan langsung untuk Progress Report bi-anual & OLMS — kemajuan + realisasi keuangan

Tanya-Jawab Glosarium Istilah

Istilah yang dipakai dalam dokumen & dashboard ini

Manajemen Proyek ITTO

OWP / AWP Apa beda OWP dan AWP?

OWP (Operational Work Plan) = rencana operasional jangka pendek & rinci (di sini 5 bulan), berisi langkah pelaksanaan konkret. AWP (Annual Work Plan) = rencana tahunan/horizon lebih panjang (di sini 18 bulan) yang memetakan output dan milestone. OWP adalah "irisan dekat" yang detail dari AWP.

Inception Report Apa itu Inception Report?

Laporan awal yang disetujui ITTO berisi workplan rinci, konfirmasi fasilitas/rekening/personil, dan rencana operasi tahunan. Menjadi dasar pencairan installment-1 dan acuan seluruh pelaksanaan.

PSC Project Steering Committee?

Komite pengarah yang menyetujui program/anggaran, mengkaji kemajuan, dan menyetujui laporan sebelum dikirim ke ITTO. Beranggotakan wakil EA, ITTO, Pemda Kalsel, masyarakat, dan donor. Rapat minimal 1×/tahun.

EA / IA Executing vs Implementing Agency?

EA (Executing Agency) = penanggung jawab pelaksanaan ke ITTO — di sini IPSDH, Kementerian Kehutanan. IA (Implementing Agency) = pelaksana di lapangan, akuntabel ke EA — di sini BAPPEDA Kalsel.

NOL No Objection Letter?

Surat "tidak berkeberatan" dari ITTO atas suatu usulan/perubahan (mis. penunjukan personil atau perubahan spesifikasi drone). Tanpa NOL, perubahan belum sah dilaksanakan.

OLMS ITTO Online Monitoring System?

Sistem daring ITTO tempat seluruh laporan (kemajuan, teknis, keuangan, completion) wajib diunggah.

Installment Apa itu installment / disbursement?

Pencairan dana ITTO secara bertahap. Proyek ini punya 5 termin ($50k → $40k×3 → $18,3k), masing-masing dibuka oleh syarat tertentu (laporan bi-anual, audit). Disbursement = tindakan pencairannya.

Justified request Permintaan pencairan beralasan?

Pengajuan resmi pencairan termin berikutnya, disertai justifikasi waktu, jumlah, dan estimasi biaya sesuai work plan. Inilah yang diajukan untuk installment-2.

No-cost extension Apa itu perpanjangan tanpa biaya?

Perpanjangan durasi proyek tanpa menambah anggaran, untuk menyelesaikan kegiatan yang tertunda (mis. akibat pembekuan ±12 bulan). Wajib disetujui ITTO.

PSC 12% Programme Support Cost?

Biaya dukungan program ITTO sebesar 12% ($24.996) yang ditahan ITTO dari kontribusinya — bukan dana yang dikelola proyek.

Counterpart Counterpart & kontribusi in-kind?

Counterpart = kontribusi pendamping Pemerintah Indonesia ($35.020). In-kind = kontribusi non-tunai (tenaga, fasilitas, waktu staf) — bisa dipakai menjalankan kegiatan saat kas tunai belum cair.

LFM Logical Framework Matrix?

Matriks logika proyek: intervensi, indikator terukur, means of verification, dan asumsi/risiko untuk tiap output. Acuan utama monev.

MoV Means of Verification?

Bukti terverifikasi pencapaian (mis. 6 laporan PSP, database spasial, dokumen Pergub). Lihat tab Deliverables.

Istilah Manajemen & DSS

Dossier Apa itu dossier?

Berkas/kompilasi dokumen lengkap untuk satu keperluan. Di sini dossier no-cost extension = kumpulan justifikasi (kronologi pembekuan, bukti, rencana revisi jadwal) yang diajukan ke ITTO untuk meminta perpanjangan.

Baseline Rencana baseline?

Versi rencana (jadwal/anggaran) yang sudah disahkan dan "dibekukan" sebagai pembanding. Realisasi diukur terhadap baseline; mengubahnya disebut re-baseline.

Milestone Apa itu milestone?

Penanda capaian penting bertanggal (mis. pelaporan bi-anual, completion). Pada Gantt AWP ditandai diamond.

SPI Indeks Kinerja Jadwal?

Schedule Performance Index = progress aktual ÷ progress yang diharapkan pada waktu berjalan. <1 = tertinggal, ≥1 = sesuai/di depan jadwal.

Serapan Serapan & plateau?

Serapan = persentase dana terealisasi terhadap dana cair/pagu. Plateau = kondisi datar tanpa kenaikan — di sini serapan mendatar ±12 bulan selama pembekuan.

RACI Matriks tanggung jawab?

Pembagian peran per aktivitas: siapa penanggung jawab utama dan siapa pendukung. Lihat tab Implementasi.

In-kind Kontribusi in-kind?

Kontribusi non-tunai (tenaga, fasilitas, waktu staf). Memungkinkan sebagian kegiatan tetap jalan saat kas tunai belum cair.

Policy brief Apa itu policy brief?

Ringkasan kebijakan singkat & padat untuk pengambil keputusan — memuat temuan kunci dan rekomendasi aksi (output Output 2).

Completion Completion report & ex-post evaluation?

Completion report = laporan akhir ke ITTO maksimal 3 bulan setelah proyek selesai (capaian, realisasi, pembelajaran). Ex-post evaluation = evaluasi pasca-proyek oleh ITTO.

Kehutanan & SFM

SFM Sustainable Forest Management?

Pengelolaan hutan lestari — menyeimbangkan produksi kayu, fungsi ekologi (termasuk karbon), dan manfaat sosial secara berkelanjutan.

FMU / KPH Forest Management Unit?

Kesatuan Pengelolaan Hutan — unit kelola hutan tingkat tapak. Lokasi proyek: KPH Unit VII Tanah Laut.

PSP / PUP Permanent Sample Plot?

Petak Ukur Permanen — plot tetap yang diukur berkala untuk memantau riap dan menyusun/validasi model kayu & karbon. Proyek membangun 6 PSP.

Riap Apa itu riap?

Pertambahan dimensi/volume tegakan per satuan waktu — dasar prediksi potensi kayu & serapan karbon ke depan.

IAC Information Aware Community?

Komunitas sadar informasi di tingkat tapak yang memperbarui data kondisi hutan secara real-time ke sistem.

FOLU FOLU Net Sink 2030?

Forestry and Other Land Uses — kebijakan agar sektor kehutanan & lahan menjadi penyerap (sink) bersih karbon pada 2030 (Kepmen LHK 168/2022).

Kelas kesuburan Kelas kesuburan tanah?

Klasifikasi tanah (rendah–sedang) berdasarkan KTK, N, P, K, C-organik, kejenuhan basa. Dasar penentuan lokasi PSP & penerapan model.

PBPH PBPH-HA / PBPH-HT?

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk hutan alam (HA) dan hutan tanaman (HT).

IPPKH/PPKH Pinjam pakai kawasan hutan?

Izin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan non-kehutanan (mis. tambang) — "borrow-to-use".

Karbon & Pasar

Stok/Serapan Stok vs serapan vs emisi karbon?

Stok = jumlah karbon tersimpan (biomassa, tanah). Serapan/sequestration = penambahan stok (pertumbuhan). Emisi = pelepasan karbon (deforestasi, kebakaran).

Valuasi Valuasi ekonomi karbon?

Menilai nilai ekonomi potensi karbon (mis. melalui harga karbon/kredit) — output Output 2 di 1 FMU terpilih.

VCM Pasar karbon sukarela?

Voluntary Carbon Market — perdagangan kredit karbon di luar skema wajib, mengacu standar seperti VCS/REDD+. Tema workshop Output 3.

Spasial & Penginderaan Jauh

NDVI/NDMI Indeks vegetasi & kelembapan?

NDVI = indeks kehijauan/kerapatan vegetasi; NDMI = indeks kelembapan kanopi. NDVI-RE = varian Red-Edge yang dipakai memodelkan potensi karbon.

Sentinel/Landsat Citra satelit yang dipakai?

Sentinel-2 (resolusi 10–20 m, multispektral) dan Landsat-8/9 — sumber data pemantauan vegetasi.

Web-GIS / SIKK Apa itu Web-GIS & SIKK?

Aplikasi GIS berbasis web. SIKK = sistem informasi kehutanan KHDTK ULM (Leaflet.js) yang menjadi basis penyajian peta kayu & karbon proyek.

RTK / Drone+ GPS RTK & drone multispektral?

GPS RTK = penentuan posisi presisi sentimeter. Drone+ = drone berkamera multispektral untuk pemetaan tegakan; telah diadakan di installment-1.

Keuangan & Administrasi

KPPN Apa itu KPPN?

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kemenkeu) — unit yang mengelola rekening & pembayaran negara. Rekening proyek kini harus melalui mekanisme KPPN, bukan rekening proyek mandiri.

Pergub Peraturan Gubernur?

Regulasi tingkat provinsi — diperlukan untuk membentuk unit khusus pengelola sistem informasi di bawah BAPPEDA.

BAPPEDA BAPPEDA vs BAPPENAS?

BAPPEDA = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (provinsi). BAPPENAS = badan perencanaan tingkat nasional.